Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/187
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/187
  • Popis plnenia
    čistiace potreby KD
  • Cena
    331,86 EUR
  • Dátum doručenia
    27.5.2019
  • Dátum splatnosti
    10.6.2019
  • Dátum úhrady
    29.5.2019
  • Dátum vystavenia
    27.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    10.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Gáň
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Metro Cash and Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivánka pri Dunaji
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web